总部审计&制度担当

职位描述

岗位职责： （一）内部审计工作 1. 负责年度审计计划的落地执行，涵盖财务收支审计、经营绩效审计等。 2. 收集、整理审计证据，撰写审计工作底稿，客观出具审计报告，明确问题事实、风险等级、整改建议及整改时限，确保审计结果真实、准确、严谨。 3. 跟踪审计问题整改落地情况，建立整改台账，督促责任部门完成闭环整改，对整改不到位、逾期未整改事项进行跟进通报，杜绝同类问题重复发生。 4. 配合外部审计、监管检查工作，整理汇总相关资料，协助完成各类核查对接工作，保障外部检查顺利完成。 （二）制度体系管理工作 1. 负责公司管理制度、流程规范、内控手册的全生命周期管理，包含制度调研、编制修订、审核梳理、发布宣贯、废止更新等工作，搭建并持续完善公司内控管理制度体系。 2. 结合行业政策、监管要求及公司业务发展、经营管理变化，定期排查现有制度漏洞，梳理流程冗余、管控缺失等问题，牵头优化迭代制度及业务流程，提升公司管理规范化、标准化水平。 3. 对接各业务部门，收集制度落地过程中的问题反馈，解答各部门制度、流程相关咨询，指导业务部门合规开展工作，推动制度落地执行。 4. 组织开展制度培训、合规宣贯、流程解读工作，提升全员合规意识及制度执行能力，营造规范化管理氛围。 5. 建立制度台账、流程台账，做好分类归档、动态更新，保障公司制度体系清晰、可追溯、全覆盖。 （三）内控与风险管理工作 1. 协助搭建公司内控风险管理体系，梳理各业务环节风险点，制定对应的管控措施，完善内控管控节点。 2. 定期开展内控自查、风险排查工作，识别经营、财务、合规、运营各类潜在风险，形成风险排查报告，提出风险防控优化方案。 3. 跟进内控缺陷整改优化，持续优化内控管控机制，降低公司经营管理风险。 （四）其他工作 1. 负责审计资料、制度文件、内控档案的整理归档，建立标准化档案体系。 2. 完成上级交办的审计专项、制度优化、合规管控等其他临时性工作。 岗位要求： （一）学历专业 本科及以上学历，审计学、会计学、财务管理、法学、风险管理等相关专业优先。 （二）工作经验 1. 2年及以上制造型企业内部审计、内控管理、制度体系搭建相关工作经验，大中型企业总部经验优先。 2. 熟悉企业经营全流程，有业务审计、财务审计、制度修订实操经验者优先。 （三）专业能力 1. 精通内部审计流程、内控管理体系、企业制度搭建逻辑，熟悉企业会计准则、财税法规、行业监管政策。 2. 具备独立开展审计项目、撰写审计报告、梳理优化制度流程的能力，能够精准识别各类经营管理风险。 3. 熟练使用Office办公软件，擅长数据整理、分析复盘，具备基础台账搭建、文档编撰能力。 （四）综合素质 1. 具备极强的逻辑思维、数据分析、问题研判能力，工作严谨细致、责任心强，原则性强。 2. 具备良好的沟通协调、跨部门对接能力，能够高效推动问题整改、制度落地。 3. 具备较强的学习能力、抗压能力，认同公司管理制度，严守职业操守和保密原则。 4. 有良好的文字功底，擅长公文、报告、制度文件的撰写与优化。 岗位核心优势： 1. 核心职能岗，直面公司经营管理核心业务，接触全公司业务体系，成长空间大。 2. 兼顾审计核查与制度体系搭建，岗位综合性强，可全面提升风控、合规、管理能力。 3. 总部平台规范，工作体系完善，团队专业度高，职业发展路径清晰。 4. 无高强度外勤出差，工作节奏稳定，兼顾工作与生活。

任职要求

• 学历要求：本科
• 经验要求：1年经验
• 工作性质：全职

职位优势

• 五险一金
• 带薪年假
• 节日福利
• 专业培训
• 晋升通道
• 团队团建